Papéis e Permissões – Gestão de Risco – Análise do Risco

Gestão de Riscos – Análise do Risco	Funcionalidade	Papéis e Permissões
	Funcionalidade	Analista de risco	Permitir incluir risco	Super usuário	Responsável pelo risco	Responsáveis e Unidades Gerenciais que irão fazer Análises no risco	Gestores das Unidades Gerenciais que farão as Análises no risco	Usuário Inclusão
	Incluir Unidade Gerencial e Responsável para fazer análise no risco	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO
	Excluir Unidade Gerencial e Responsável para fazer análise no risco	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO
	Inserir Análise em um Risco	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
	Editar informações do formulário de analises já feitas no risco	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO
	Excluir análises já feitas em um risco	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO
	Criar um acompanhamento na análise de um Risco	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
	Editar e Excluir um acompanhamento na análise de um Risco	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM
	Inserir Causas e Consequências	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Legenda
	Papéis: função estabelecida no próprio módulo. O usuário do EPA assume o papel circunstancialmente. Ex: Responsável pela solicitação, revisor de um documento e etc.
	Permissões: atribuída no cadastro do usuário. Ex: Permissão de incluir Mural.

* Importante: Só será possível excluir um Risco que não tem análises inseridas, não está vinculado a unidade gerencial, e não tem ocorrências vinculadas a ele (ocorrências com o mesmo titulo do risco).

* Importante: Só será possível excluir Unidade Gerencial e Responsável, caso não tenha análises realizadas ainda por essa unidade gerencial. Caso tenha análises só será permitido inativar a unidade.

* Importante: A aba Permissões no cadastro de Risco é utilizada para conceder acesso a usuários que precisam acompanhar um risco, mas não estão diretamente envolvidos nesse risco.
Obs.: Quem esta diretamente envolvido é o Responsável pelo risco, Responsável pela Análise do risco da unidade, Analista de Riscos ou Gestor da Unidade que analisa o risco.
Ao conceder acesso na aba permissões, o usuário poderá apenas visualizar as informações contidas nas aba Dados Básicos, Análises e Planos de Ação. E o usuário só conseguirá acessar o cadastro o risco pelo módulo de riscos nas abas Matriz de risco e da Lista de riscos.